Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 13.838.600
Nro. Solicitud de Transferencia
206159
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.022.750
Retención DNCP
₲ 48.812
Retención IVA
₲ 377.417
Retención Renta
₲ 377.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-223371
Monto Contrato
₲ 13.838.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.022.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.022.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia