Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004709
Monto de la Factura
₲ 8.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202214
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.853.965
Retención DNCP
₲ 29.439
Retención IVA
₲ 227.618
Retención Renta
₲ 227.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-223372
Monto Contrato
₲ 8.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.853.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.853.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia