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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007324
Monto de la Factura
₲ 9.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172511
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.339.874

Retención DNCP
₲ 35.008
Retención IVA
₲ 270.682
Retención Renta
₲ 270.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-213918
Monto Contrato
₲ 19.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.679.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.679.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412350
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Arquipeles
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia