Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 13.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206584
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.290.054
Retención DNCP
₲ 46.066
Retención IVA
₲ 356.182
Retención Renta
₲ 356.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-223289
Monto Contrato
₲ 13.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.290.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.290.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y calzados para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia