Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16001
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.300.527
Retención DNCP
₲ 288.655
Retención IVA
₲ 2.209.091
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa
₲ 729.000
Datos del Contrato
Proveedor
SPEC OPS S.R.L.
RUC
80061451-8
Número de Contrato
107/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-105514
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.300.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.300.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276942
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Central Telefonica y Aparatos Telefonicos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica