Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 40.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.455.803
Retención DNCP
₲ 144.106
Retención IVA
₲ 1.102.855
Retención Renta
₲ 735.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-117966
Monto Contrato
₲ 40.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.455.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.455.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica