Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005203
Monto de la Factura
₲ 3.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.654.444
Retención DNCP
₲ 14.676
Retención IVA
Retención Renta
₲ 74.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-105464
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.538.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.538.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286270
Nombre de la Licitación
Provision de Periodico
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica