Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020069
Monto de la Factura
₲ 9.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.710.994
Retención DNCP
₲ 32.643
Retención IVA
₲ 249.818
Retención Renta
₲ 166.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-117695
Monto Contrato
₲ 9.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.710.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.710.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301450
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bolsos tipo marinero
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica