Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 7.144.020
Nro. Solicitud de Transferencia
176753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.793.833
Retención DNCP
₲ 25.459
Retención IVA
₲ 194.837
Retención Renta
₲ 129.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-117640
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.396.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.396.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300105
Nombre de la Licitación
Servicio de Pubicidad en Diarios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica