Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 16.528.900
Nro. Solicitud de Transferencia
139058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.718.684
Retención DNCP
₲ 58.903
Retención IVA
₲ 450.788
Retención Renta
₲ 300.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124335
Monto Contrato
₲ 88.981.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.578.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.578.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TÓNERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí