Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001799
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177608
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126469
Monto Contrato
₲ 42.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.075.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.463.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS PARA MONTAJE DE OFICINA EN CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central