Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 8.926.480
Nro. Solicitud de Transferencia
122761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.488.920
Retención DNCP
₲ 31.811
Retención IVA
₲ 243.449
Retención Renta
₲ 162.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122615
Monto Contrato
₲ 8.926.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.488.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.488.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303045
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones