Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002869
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.104
Retención DNCP
₲ 14.896
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 76.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125991
Monto Contrato
₲ 36.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.352.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.651.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu