Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 10.154.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.656.745
Retención DNCP
₲ 36.187
Retención IVA
₲ 276.941
Retención Renta
₲ 184.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124664
Monto Contrato
₲ 10.154.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.656.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.656.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central