Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005940
Monto de la Factura
₲ 2.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.315.641
Retención DNCP
₲ 8.677
Retención IVA
₲ 66.409
Retención Renta
₲ 44.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125590
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.892.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.762.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Varios para Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación