Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 26.921.181
Nro. Solicitud de Transferencia
144100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.601.554
Retención DNCP
₲ 95.937
Retención IVA
₲ 734.214
Retención Renta
₲ 489.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-133041
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.666.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central