Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 8.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
179409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.557.410
Retención DNCP
₲ 32.067
Retención IVA
₲ 245.414
Retención Renta
₲ 163.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-133041
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.666.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central