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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 4.785.060
Nro. Solicitud de Transferencia
185033
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.550.505

Retención DNCP
₲ 17.052
Retención IVA
₲ 130.502
Retención Renta
₲ 87.001
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-133041
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.666.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central