Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006782
Monto de la Factura
₲ 12.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.296.194
Retención DNCP
₲ 46.078
Retención IVA
₲ 352.637
Retención Renta
₲ 235.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122433
Monto Contrato
₲ 12.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.296.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.296.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306082
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/2016 "Adquisición de Tóners para Fotocopiadora KYOCERA TK-1147 e Impresora LEXMARK 52D4H00"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana