Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127347
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.333.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.333.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314845
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO REPARADOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro