Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98370
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127347
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.333.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.333.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314845
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO REPARADOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro