Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0003725
Monto de la Factura
₲ 46.659.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.371.861
Retención DNCP
₲ 166.276
Retención IVA
₲ 1.272.518
Retención Renta
₲ 848.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131279
Monto Contrato
₲ 113.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.373.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.373.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central