Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 9.030.416
Nro. Solicitud de Transferencia
68181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.590.389
Retención DNCP
₲ 29.554
Retención IVA
₲ 246.284
Retención Renta
₲ 164.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15001-17-138232
Monto Contrato
₲ 44.042.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.899.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.899.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326609
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo