Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104095
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17409
Monto Contrato
₲ 51.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.832.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.832.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206353
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA REGIONAL CDE.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo