Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 12.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11017
Monto Contrato
₲ 12.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.665.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.665.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195209
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicio para Provisión de Internet a la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas