Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 4.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89601
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9263
Monto Contrato
₲ 4.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.178.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.178.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii