Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005167
Monto de la Factura
₲ 7.504.340
Nro. Solicitud de Transferencia
116652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.504.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0940
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.115.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.115.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194814
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura