Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004783
Monto de la Factura
₲ 5.766.795
Nro. Solicitud de Transferencia
60188
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.766.795
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0940
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.115.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.115.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194814
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura