Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004762
Monto de la Factura
₲ 10.292.768
Nro. Solicitud de Transferencia
38743
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.292.768
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3309
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.730.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.730.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191036
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp