Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 6.847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
980
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16389
Monto Contrato
₲ 7.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.135.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.135.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS, A FAVOR DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo