Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023792
Monto de la Factura
₲ 364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
359/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16246
Monto Contrato
₲ 364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero