Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 2.291.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13162
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2011
Fecha de la Transferencia
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6148
Monto Contrato
₲ 55.994.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.853.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.853.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194204
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales. 2do llamado
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr