Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020933
Monto de la Factura
₲ 5.522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.522.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5527
Monto Contrato
₲ 5.522.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.251.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.251.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp