Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008831
Monto de la Factura
₲ 3.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76219
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.249.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
929
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10789
Monto Contrato
₲ 3.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.089.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.089.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo