Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
994
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17987
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.368.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.368.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo