Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 19.194.590
Nro. Solicitud de Transferencia
33458
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
15-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.194.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1523
Monto Contrato
₲ 19.194.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.253.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.253.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188402
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala