Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32057
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANTONIO AVALOS BENITEZ
RUC
437306-5
Número de Contrato
113/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1945
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185175
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo