Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028534
Monto de la Factura
₲ 4.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
209/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17511
Monto Contrato
₲ 4.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.984.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.984.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203597
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil