Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9840532
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12874
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.565.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.565.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201447
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VEREDAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados