Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39991
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2207
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187105
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE IMPRESORAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii