Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003937
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STAHL AUTOMOTORES SA
RUC
80028303-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13954
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.159.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.159.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203850
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional