Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
988
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17369
Monto Contrato
₲ 4.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.165.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.165.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo