Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004721
Monto de la Factura
₲ 1.567.800
Nro. Solicitud de Transferencia
51892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.567.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5594
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.919.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.919.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200244
Nombre de la Licitación
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Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr