Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013319
Monto de la Factura
₲ 168.580
Nro. Solicitud de Transferencia
116607
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7531
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.351.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.351.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil