Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000500
Monto de la Factura
₲ 40.804.120
Nro. Solicitud de Transferencia
90781
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.804.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
16/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8102
Monto Contrato
₲ 40.804.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.828.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.828.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186047
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLE DIESEL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas