Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 7.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.028.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CIRO CABRERA GARAY
RUC
2581166-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8524
Monto Contrato
₲ 52.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.383.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.383.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202061
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional