Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014345
Monto de la Factura
₲ 1.838.300
Nro. Solicitud de Transferencia
76190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.838.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0924
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.356.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.356.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188324
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Modernización de la Administración Publica en Paraguay