Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 757.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6893
Monto Contrato
₲ 757.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194938
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de cocina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica