Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0115406
Monto de la Factura
₲ 14.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10217
Monto Contrato
₲ 14.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.451.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.451.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social