Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 48.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104394
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14443
Monto Contrato
₲ 48.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.861.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.861.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional